2005年市级预算执行情况

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2005年市级预算执行情况

2007-10-15 19:57:03

　　过去的一年，在中共济南市委领导下，全市深入贯彻党的十六大和十六届五中全会精神，牢固坚持科学发展观，积极促进构建和谐社会，努力落实市十三届人大三次会议决议，扎实推进各项财政改革，狠抓增收节支，完善宏观管理，预算执行收到了较好的结果，连续十五年实现了财政收支平衡。
　　2005年全市地方财政收入1060083万元，完成年初预算1003200万元的105.67%，同比增长20.65%(其中经常性收入增长16.7%)；全市财政支出1206729万元，完成预算1123058万元的107.45%，同比增长18.66%。当年收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转收入等386949万元，收入共计1447032万元；当年财政支出，加上解省支出及结转下年支出等237914万元，支出共计1444643万元。全市收支相抵，当年净结余182万元，累计净结余2389万元。
　　市级(含高新开发区，下同)财政收入512333万元，完成预算502810万元的101.89%，同比增长17%(其中经常性收入增长14.9%)；市级财政支出517590万元，完成预算499744万元的103.6%，同比增长13.43%。当年市级收入，加中央税收返还和各项补助、县区净上解收入及上年结转收入等176938万元，收入共计689271万元；当年市级支出，加上解省支出、补助县区专项支出及结转下年支出等171010万元，支出共计688600万元。市级收支相抵，当年净结余92万元，累计净结余671万元。
　　2005年，全市纳入预算管理的政府性基金收入246253万元，比上年增长4.4%。全市政府性基金支出193039万元，比上年增长13.94%，收支相抵，全市当年结存53214万元。市级基金收入235798万元，比上年增长6.06%。市级基金支出194440万元，比上年增长15.79%，收支相抵，市级当年结存41358万元。
　　全市预算外资金收入263729万元，比上年增长8.08%，其中市级收入195772万元，比上年增长8.21%；全市预算外资金支出235952万元，比上年增长8.23%，当年结存27777万元，其中市级支出168448万元，比上年增长6.17%，当年结存27324万元。
　　地方预算内、外收入，加社会保障基金收入和上缴中央税收等，2005年全市境内财政总收入450.21亿元，比上年的377.74亿元增长19.19%，占全市国内生产总值的比重为24%。
　　上述预算执行数字是快报数，由于上下级之间的体制结算正在进行，财政决算编成后，有些数字还会有所变化。
　　过去的一年，在市人大依法监督和市政协的大力支持下，市政府及其财税部门按照市委确定的发展目标和总体布局，积极贯彻稳健的财政政策，努力发展经济，狠抓增收节支，财税工作取得了新的成绩。
　　(一)财政收入首次过百亿，收入质量有所提高。在经济发展、效益提高的基础上，坚持以法治税理财，加强收入征管，地方财政一般预算收入首次过百亿。全市国税系统组织各项地方一般预算收入(包括跨地区分享部分)226383万元，各级地税部门组织地方一般预算收入557975万元，财政等部门共组织地方一般预算收入275725万元。地方一般预算收入占国内生产总值的比重为5.65%，比上年提高0.15个百分点；税收收入比重达到75.99%，比上年提高0.17个百分点，市本级税收比重提高3个百分点。
　　(二)支持“三农”工作取得显著成绩。在2004年减征农业税1.28亿元的基础上，今年又减免8031万元，至此，我市农业税全部减免，征收农业税成为历史。认真落实稳定粮食生产、增加农民收入的各项政策，进一步加大投入力度，全年市财政用于三农的各项投入达6.1亿元。安排12900万元用于农村税费改革和全部取消农业税后对乡村两级的转移支付，促进了乡村两级政权建设和各项工作的顺利运转；安排1363万元资金用于农村的社会保障，在全面建立农村低保制度的基础上，重点支持了农村敬老院建设；努力探索城市卫生支持农村新途径，在商河县三个贫困乡镇建立起规模和条件均一流的分院；逐步扩大“新农合”试点范围，由2004年的4个县(市)区扩大到9个县(市)区，参加人数由107万人增加到168万人，财政承担资金全部到位，农村医疗卫生条件正在逐步改善；安排扶贫资金1900万元，使135个贫困村、9万农民实现脱贫；拨付种粮直补资金4949万元，受益农民90多万户；拨付水利设施建设、生态林业建设和农业产业化等资金18400万元，用于水库扩建、除险加固、灌区配套、节水灌溉和龙头企业发展；拨付乡村公路建设资金5000万元，新增通油路行政村544个，新增受益农民20万人；认真贯彻执行土地返哺农业的各项政策措施，拨付新增建设用地有偿使用费、土地出让金和耕地开垦费等共计14867万元，整理耕地1.17万公顷，新增耕地2419公顷；进一步加大对农村公益事业的支持力度，安排1380万元用于农村现代远程教育平台建设，为农村中小学购置教育仪器，缓解了农村教育落后的现状。
　　(三)支持重点事业发展有较大突破。围绕构建和谐社会，优化支出结构，集中财力支持重点事业发展。全市教育支出195059万元，比上年增长18.92%；其中，农村义务教育支出5.65亿元，农村中小学危房改造工作基本完成，对农村义务教育阶段贫困学生全面落实了“两免一补”优惠政策。科技支出22750万元，增长18.79%；大力支持卫生“两个体系”建设，累计拨付资金1.13亿元，促进了市疾病预防控制中心和传染病医院迁建工程的顺利进展。社会保障支出158067万元，增长21.39%，坚持了向基层、向群众和向弱势群体的倾斜。拨付1.2亿元，确保企业退休人员养老金的发放；拨付4526万元，落实城市居民最低生活保障政策，受益对象47.85万人；落实就业再就业资金3000万元，支持开发公益性岗位、小额贷款担保和就业信息网络建设；落实9447万元，切实解决了企业离休和军转干部的工资、就医和养老保险等问题；落实1665万元，对老干部实行了新的就医和负担办法，解决了其医药费垫支多、报销难的实际困难。2005年加大了对城市规划设计的投入，共安排资金6000万元，比2004年的800万元增加了6.5倍，为高起点编制城市总体规划和控制性详规提供了资金保障。
　　(四)服务经济发展收到积极效果。充分发挥职能作用，多渠道增加对经济建设的投入，全年利用中央国债资金8491万元，优化安排，科学运作，重点用于环保、基础设施建设和支持发展循环经济；集中预算内资金、国有资本金收益和破产企业土地出让金共计2亿元，支持企业改革改制，解决了20多户困难企业和89户市下放企业的职工安置及其他历史遗留问题，减轻了企业负担；完成出口退税136628万元，使欠账得以解决，甩掉了历史包袱；拨付扶持及奖励资金1020万元，支持外经贸结构调整和开辟新的国内、外市场，促进了外贸出口；安排资金2800万元，发挥资金的引导作用，吸附各方面投入，积极促进贸易服务、旅游等产业发展，促使其逐步做大做强，成为重要后续财源。
　　(五)县乡财政困难和政府债务负担逐步缓解。注重运用规范的转移支付办法，帮助困难县区逐步解决财政困难，2005年通过转移支付、安排专项资金和争取省专款等渠道，支持县区的资金总量达到7亿元，其中，安排5300万元用于解决部分县区的特殊困难；全面停征农业税后，市财政在原对县乡转移支付8700万元的基础上，又增加转移支付补助4200万元；积极争取省取消了平阴县的原体制上交基数948万元，解决了该县多年的遗留问题;争取省给予商河县工资性转移支付补贴1550万元，使其工资水平达到国家标准。千方百计，多渠道、多形式筹集资金3.8亿元，偿还了部分到期政府债务，建立了政府债务风险应急准备金，财政应对和化解债务风险的能力逐步增强。
　　(六)财政改革扎实推进，宏观调控作用得到加强。政府资金管理制度改革成效显著，纳入政府结算中心实行集中结算的单位238个，建立完善了统一核算制度，加强对政府资金的监管，严格按照预算规定的范围、项目和财务开支标准，减少公用经费支出7300多万元；县区国库管理制度改革试点稳步推进，市财税库行计算机联网初步形成；实行新的财政体制后，调动了各级发展经济、培植税源、加快结构调整、优化产业布局和增加收入的积极性，促进了财政收入的大幅度增长；按照市场运作模式，推行以决策、执行和监督三个层次为主要内容的政府投融资管理改革，积极扩大融资，科学规范运作，努力化解政府债务，防范财政风险，促进城市重点建设；以优化资源配置、提高工作效率，加快资产运营为目的，实施了政府资产管理制度改革，加强分类指导、摸清了底数，采取委托经营和授权经营等多种方式，促使政府资产的管理效益和使用效益提高。
　　随着2005年预算任务的圆满完成，“十五”时期我市财政发展的预期目标也胜利实现。其主要标志：一是财政收支规模不断扩大，支持和保障事业发展的能力显著增强。“十五”时期，全市地方财政收入完成397亿元，财政支出完成458.7亿元，分别比“九五”时期多207.5亿元和240.7亿元，年均增长16.65%和17.13%。“十五”时期，全市财力达到409亿元，比“九五”时期增加216亿元。五年累计，全市用于农业、科技、教育、社保及就业和再就业支出，分别是24.82亿元、9.64亿元、75.73亿元、64.7亿元，是“九五”时期的2.08倍、2.24倍1.96倍和2.68倍。财政支出的级次结构进一步优化，财力分配向基层倾斜的趋势越来越明显。“十五”期间，市财政累计安排对县区转移支付27.58亿元，是“九五”时期的2.34倍；县乡财政支出占全市财政支出的比重，由2000年的54.37%，上升到2005年的62.46%。二是公共财政特征日益明显，统筹城乡发展收到很大效果。“十五”期间，全市财政累计安排“三农”方面的投入32亿元，是“九五”时期的2.6倍，这五年围绕支持三农，制定的扶持政策和投入力度是最大的。其中，通过实施农村税费改革，累计减轻农民负担近2亿元，延续几千年的农业税从2005年起退出历史舞台，实施种粮、良种、农机“三补贴”政策，累计补贴农民9317万元，政府与农民之间的分配关系实现了由“取”到“予”的历史性转变。同时，农村教育、卫生、社会保障等公益事业逐步从弱到强，建设步伐正在加快。三是财政改革扎实推进，管理机制逐步完善。五年来，围绕改革创新，成功实施了企业所得税、营业税和个人所得税的分享改革，调整理顺和完善了市县财政体制，部门预算、国库集中支付、政府资金结算、投融资体制和行政事业单位资产管理等项改革，从无到有，逐步规范和完善，使全市财政管理水平有了较大提高。四是理财方式有很大转变，注重站在全市经济和社会发展的大局分析问题，制定办法，更加注重各部门协调配合，更加注重转变工作作风，进一步强化服务意识，预算的安排和执行越来越透明，体现了阳光财政；坚持依法理财，理财到位，体现了法制财政；凡属财政承担的，都认真负责地承担起来并努力做好，体现了责任财政，使广大人民群众从经济发展和财政增收中切实享受到了越来越多的实惠。
　　当前我市财税工作总体形势是好的，但也面临着一些困难和问题，主要是财政资金需要与可能的矛盾仍较突出；收入增长和先进城市对比仍有差距；县区之间的发展仍不平衡，收入差距有逐步拉大的趋势；社会保障的压力越来越大；财政管理的方式还需要不断地创新和完善，有些资金的使用效益还有待提高。上述情况表明，深化财政改革和加强财政监管的任务还很艰巨。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。

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