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2013年济南市城市园林绿化局部门预算

发布日期:2014-01-07
信息来源:市城市园林绿化局字体:[ ]

第一部分

    

 

一、   主要职能

()贯彻执行国家、省关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草城市园林绿化和名泉保护的地方性法规、规章草案;拟订城市园林绿化和名泉保护的政策,并组织实施。
    ()拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划,会同有关部门编制城市绿地系统规划及园林绿化专业规划,并组织实施。
    ()负责创建生态园林城市的综合协调;参与制定城市生态发展、环境治理规划及沿黄河防护林带建设方案;制定城市建成区内风景山林建设方案;负责城市建成区内山岭容貌维护管理编制破损山体恢复规划;负责城市建成区内的全民义务植树工作。
    ()承担建立科学规范的城市园林绿化工程建设标准体系的责任;组织拟订城市园林绿化管理标准,并监督实施;拟订城市公园、风景名胜区建设标准,并组织实施。
    ()会同有关部门负责城市绿线管理工作;负责临时占用城市绿地和城市建成区内各类树木伐移事项审批;负责园林绿化施工企业资质审核。
    ()负责城市建成区内古树名木保护管理和园林植物保护;开展城市建成区内生物多样性保护工作。
    ()组织编制全市城市公园、风景名胜区发展规划;负责市属城市公园和重点风景名胜区的管理。
    ()负责市区范围内城市园林水域安全监管;负责园林绿化重点工程的监督检查;负责园林绿化建设项目专项资金的使用监督。
    ()承担全市名泉保护管理的责任;负责本市行政区域内名泉保护的统一管理和监督;组织实施《济南市名泉保护条例》;会同有关部门编制全市名泉保护总体规划;参与拟订保泉应急预案。
    ()承办市委、市政府交办的其他事项。

二、   部门预算单位构成

济南市城市园林绿化局部门预算包括:局机关和13家事业单位。

纳入济南市城市园林绿化局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

济南市城市园林绿化局机关

 

2

济南大明湖风景名胜区管理处

 

3

济南市趵突泉公园管理处

 

4

济南千佛山风景名胜区管理处

 

5

济南动物园管理处

 

6

济南植物园管理处

 

7

济南国际园博园管理处

 

8

济南泉城公园管理处

 

9

济南市中山公园管理处

 

10

济南市英雄山风景区管理处

 

11

济南市花卉苗木开发中心

 

12

济南森林公园管理处

 

13

济南市园林花卉苗木中心

 

14

济南市园林绿化工程质量监督站

 

 

 

第二部分

 

 

2013年部门预算表

  

 

1.2013年市城市园林绿化局部门收支预算表            

                                    单位:万元

     

     

      

2013年预算

      

2013年预算

一、财政拨款(补助)

53720.36

按功能科目

 

二、财政专户管理资金

 

城乡社区事务

 

三、批准留用的教育及医疗收费

 

  城乡社区管理事务

 

四、事业收入(不含教育及医疗收费)

15202

     行政运行

802.04

五、事业单位经营收入

 

     其他城乡社区管理事务支出

73055.99

六、其他收入

5264

人力资源和社会保障管理实务

 

 

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

249.37

 

 

    事业单位离退休

78.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

74186.36

本年支出合计

74186.36

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

74186.36

支出总计

74186.36

 

 

 

2. 2013市城市园林绿化局部门财政拨款支出预算表

                                            单位:万元

科目编码

功能科目名称

2013年预算数

 

 

 

合计

53720.36

212

01

01

行政运行

802.04

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

52589.99

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

249.37

208

05

02

事业单位离退休

78.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

部门:                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

94

15

50

 

50

29

 

 

 

 第三部分

 

 

2013年部门预算

情况说明

 

一、预算编制的基本原则和方法

根据市财政局关于编制2013年市级部门预算的通知精神,结合我局实际情况,本着厉行节约、统筹兼顾的原则,强化预算绩效观念,严格控制“三公”经费支出,认真做好本年度预算编制工作。

二、收支预算总体情况

2013年收入预算为74186.36万元,其中:财政拨款49740.49万元,纳入预算管理的非税收入3979.87万元,预算单位事业收入15202万元、其他收入5264万元。

2013年支出预算为74186.36万元,其中:城乡社区事务支出73858.03万元,社会保障和就业支出328.33万元。

三、财政拨款支出预算情况

2013年财政拨款支出预算为53720.36万元,具体情况如下:

1、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)支出53392.03万元,主要用于局机关人员工资福利支出、日常经费支出,园林系统重点工程建设,局属预算单位经费补助、公园风景区维修维护,城市绿化建设和养护,名泉保护以及偿还大明湖综合整治、环城河通航和百花洲片区整治工程贷款本息等。其中,偿还大明湖综合整治工程贷款本息22867万元,偿还环城河通航工程贷款利息1329万元,偿还百花洲片区整治工程地方债券利息924万元,合计25120万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出328.33万元,主要用于离退休人员的退休补贴、住房补贴、护理费、电话费、公用经费和特需费支出等。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2013年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共     94万元。

(一)因公出国(境)费预算15万元 包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费预算50万元包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算29万元包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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