中共济南市供销合作社党组

关于巡察“回头看”整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2020年10月21日至2月3日，市委第十巡察组对市供销社党组开展了巡察“回头看”。2021年3月11日，市委第十巡察组对市供销社党组巡察“回头看”情况反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、整改工作基本情况

市委巡察组反馈的意见中指出存在3项、13个主要问题，并提出4项意见建议。市供销社党组完全接受市委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

一是统一思想认识。接到市委第十巡察组反馈巡察意见后，市供销社党组第一时间组织召开会议，认真学习传达市委巡察反馈意见，全文传达孙立成书记关于巡察反馈工作讲话及会议精神，从市供销社实际情况出发，研究通过《关于联动巡察“回头看”反馈意见的整改工作方案》，确保工作落实落地。

二是加强组织领导。成立市供销社巡察整改落实工作领导小组，党组书记、理事会主任张国松任组长，领导小组成员由党组成员担任，一班人以巡察整改落实工作为己任，高度负责，主动担责，研究整改方案、制定整改措施、督导整改落实。巡察整改领导小组下设办公室，党组成员、理事会副主任亓希山任办公室主任，组成10人的工作专班，具体负责整改任务的统筹部署、协调推进和督促落实工作。

三是明确目标责任。印发《中共济南市供销合作社党组关于巡察“回头看”整改方案》，推动巡察整改工作在系统迅速展开。巡察反馈会议以来，9次召开党组会、主任办公会以及巡察整改领导小组工作推进会，列出问题清单、任务清单、责任清单，坚决做到立行立改、即知即改、真改实改、全面整改，不折不扣推动整改工作落到实处。

四是认真督促检查。对巡察“回头看”整改工作逢会必讲，通过召开专项问题落实会议，多次到一线督查督办等形式，推动具体问题整改解决。工作中紧盯“三个不放过”即“问题不查清不放过、责任不追究不放过、整改不彻底不放过”，把整改能否落实、落实的效果好坏作为衡量主体责任重要尺度，作为推进全面从严治党、推动整体工作的重要抓手，有效确保了巡察整改的力度和进度。

五是强化成果运用。扎实推进市委第十巡察组对供销社联动巡察“回头看”整改落实，召开巡察整改专题民主生活会，对照巡察反馈整改任务，市供销社领导认真研究整改措施，反复修改发言材料，深刻剖析问题根源，明确整改方向。通过深入查摆问题、深挖思想根源、深刻对照检查、开展相互批评，领导班子成员找到自身差距，明确努力方向，真正做到“切实把自己摆进去，把工作摆进去，把职责摆进去，把思想摆进去”。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

针对巡察组反馈的3项13个问题，市供销社党组将整改台账细化为38个问题，逐一对账整改销号。截至2021年7月28日，已整改完成29个，完成率76.3%；正在整改中的9个，占23.7%。

（一）关于上次巡察整改存在问题。

1.问题整改表面化。大多数问题整改措施不少，但多是一般性文字表述，缺少实用具体的举措目标，针对性、操作性差。

整改措施：一是排查过滤2018年巡察反馈意见整改落实方案整改情况，对问题未整改、整改不彻底的，从严从实，逐项梳理，务求整改到位。从严从实，纳入巡察“回头看”整改方案一并组织实施。二是将问题纳入“2020年领导班子和党员领导干部民主生活会”，纳入巡察“回头看”专题民主生活会，党组成员结合分管工作深入剖析，制定解决措施。三是多次召开巡察整改推进会议，及时督导推进整改情况，对账销号。三是落实一把手主体责任，将巡察整改情况纳入党组会、办公会等重要会议，一把手带头专题研究。

此问题已整改完成。

2.制度制定落地虚。汇编成册的40项制度，其中6项没落实，21项落实差。

整改措施：认真对照2018年巡察反馈意见整改落实方案分工，进行逐一排查过滤，对未整改、整改不彻底的问题，属于制度层面的，修改完善制度，属于整改落实不力的，加大工作推进力度，计划第三季度制发新的《制度汇编》。

此问题已取得阶段性成效，将于9月30日前完成。

3.违规违纪问题依然多发。党建和党风廉政建设不严不实，对下属企业监督监管失职失位。

整改措施：一是深化党纪法规学习，筑牢思想防线。结合党史学习教育，机关党委每月安排各基层党组织党员干部学习一部法纪法规，让党纪法规入心入脑，提升自律意识。截至目前，市供销社各基层党组织已经组织党员干部学习5部党纪条规；二是多种形式开展教育。组织开展现场教育、观看红色电影、警示教育，革命传统教育等多种形式的专题教育，强化党员干部纪律规矩意识，结合市供销社系统腐败问题重点整治工作发现的问题，用身边事教育身边人，切实让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。3月25日，组织党员干部观看《永葆政治本色》廉政警示教育片，4月15日组织党员干部集中观看《迷失初心必自毁》《监督保障执行促进完善发展－山东正风反腐2020》2部廉政警示教育片，4月26日，组织党员干部观看电影《沂蒙红嫂我的娘》，５月11日，赴莱芜战役纪念馆开展党史学习现场教育；三是配齐纪检干部队伍。市供销社成立党委的企业设纪委，成立党总支、党支部的企业明确一名委员分管纪检工作，有效处置化解存量 强化监督遏制增量。

此问题已整改完成。

（二）关于党组领导作用发挥不显著，贯彻落实习近平总书记重要指示、中央重大决策部署和省委、市委工作要求有偏差问题。

1.学习贯彻习近平总书记重要指示站位不高，落实不到位。2020年9月习近平总书记专门对供销合作社工作作出了重要指示，市供销社党组没有把学习领会、宣传贯彻习近平总书记重要指示当作当前首要的政治任务，仅是在传达中华全国供销合作总社七次全会精神时一并传达，没有专门学习研讨和制定落实意见，更没有组织全系统干部职工深入学习贯彻。

整改措施：一是将习近平总书记专门对供销合作社工作作出了重要指示精神落实情况纳入“2020年领导班子和党员领导干部民主生活会”，纳入巡察“回头看”专题民主生活会对照检查材料。二是4月21日，党组印发《关于进一步掀起学习贯彻习近平总书记关于供销社工作重要指示批示精神热潮的通知》。三是结合《济南市供销合作社党组关于开展“争做强省会建设先锋队”主题实践活动的实施方案》《济南市供销合作社党组关于开展党史学习教育的实施方案》及《济南市供销合作社2021年度精神文明建设工作实施方案》《济南市供销合作社2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》等工作，认真学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，紧紧围绕省委、市委关于强省会战略部署，推动党建与业务深度融合，组织引导全市供销合作社各级党组织和广大党员干部强化使命意识、积极担当作为，抓好贯彻落实。

此问题已整改完成。

2.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不实。

（1）理论学习重视不够，学习实效差。中心组学习计划与市委文件上下一般粗，缺少党组研究；学习计划有，落实差，集中学习改为分散自学；以学习文件、传达会议精神代替中心组学习；缺少联系实际的研讨交流；学习笔记多是寥寥几行摘抄，有的班子成员2018、2019年两年笔记总共2000余字。

整改措施：一是制定印发了《市供销社党组理论学习中心组2021年理论学习计划》，学习重点内容细化到每月。二是精心设计15个学习专题，涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对供销社工作重要指示精神、“三农工作”重要指示等。学习专题列入中心组专题学习、党史读书班学习内容。三是下发“关于进一步做好2021年理论学习中心组的通知”。截至目前，已组织7次党组理论学习中心组学习，涉及13个专题。每次集体学习研讨安排部分中心组成员重点发言，1至5月4次组织研讨交流，5月11日以现场观摩的形式，组织党员干部到莱芜战役纪念馆、莱芜“明利”蔬菜种植合作社开展省、市供销社上下联动主题党日活动，切实增强了理论学习成效。

此问题已整改完成。

（2）“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不扎实。党组没有集体研究主题教育实施方案和工作安排；部分班子成员缺少调研报告和党课材料；个别班子成员党课内容完全从网上下载，对照检查中个人检视问题、工作方案雷同。

整改措施：一是制定下发《关于在“七一”前开展专题党课宣讲的通知》，要求市供销社党组成员和各基层党组织书记在6月30日前完成一次党课宣讲。制定党组成员在所在党支部、联系党支部讲党课、撰写高质量调研报告的计划，每位党组成员每年讲党课不少于2篇，撰写高质量调研报告不少于1篇。二是制定下发《关于加强向“学习强国”等学习平台供稿的通知》，向直属企业党组织、机关各支部下达报送稿件指标任务。充分运用“学习强国”“灯塔党建在线”“青年大学习”等新媒体形式，推动党员干部的学习深进去、实起来、活起来。增加了市供销社在各平台的活跃度，进一步督促推动各项工作顺利开展。

此问题已整改完成。

3.民主集中制执行不到位，议事规则不规范。一是重大事项缺少集体决策。2020年上半年直属企业减免租赁业户大额租金，没有具体方案，未经党组研究；党组会开成通报会，议事不充分，党组成员发表意见不多。二是党组负责人末位发言制度整改不到位。2018年在研究多个事项时，都是一把手首先表态。三是党组会议记录不严肃。绝大部分会议记录只有日期、议题，没有内容，2019年在研究某问题时，内容只有一句话“法无禁止即可为”。

整改措施：一是组织党组成员认真学习《济南市供销合作社党组议事规则（试行）》，严格落实“三重一大”相关规定。二是坚持党组负责人末位发言制度，提高党组成员参政议政的自觉性积极性。三是规范党组会议记录格式，完善会议记录内容，做到要素齐全、内容完整、格式统一。会议记录需经书记签字后才能报备归档。

此问题已整改完成。

4.保守畏难，职能履行不到位，服务“三农”主业边缘化。

（1）安于现状，改革发展、创新服务举措少，步履小。立足优势创新改革不够，全市供销合作事业发展相对滞后、发展不平衡问题没有解决。部分区县供销工作发展近乎停滞。

整改措施：一是4月8日调整党组成员、市管领导干部对区县供销社联系分工，深入各区县供销社对接指导工作12次，进一步推进提升了为农服务能力水平。二是加大对区县供销社关于改革发展方面存在问题的调查研究，推动区县供销社参与全省供销社“土地股份合作社+全程农业社会化服务”和农村现代商贸流通服务网络试点建设，加快改革创新，提升服务农民生产生活能力。目前，章丘、商河、槐荫3区县已与省供销社签订战略合作协议，开展全程农业社会化服务面积达到12000亩。三是继续做好供销社为农服务主业工作，确保2021年底完成全程托管土地15000亩。

此问题已取得阶段性成效，将于12月31日前完成。

（2）“三会”制构架不健全，理事会、监事会名有实无。理事会、监事会没有依据章程完善机构、开展工作，未按章程召开社员大会，没有行使出资人职能对市供销社及直属企业经营监管监督，确保社有资产保值增值职责失职缺位。

整改措施：认真落实《济南市供销合作社章程》、《理事会工作规则》、《监事会工作规则》，理事会、监事会依据章程开展工作。年底前召开济南市供销合作社“社员代表大会”，从而完善“三会”制度。目前，“社代会”筹备工作正在积极推进，《济南市供销合作社章程》正在征求意见中。

此问题已取得阶段性成效，将于12月31日前完成。

（3）服务“三农”，实施乡村振兴战略作为少。“三农”服务政策资金集中在农业部门，市供销社自身职能手段退化，服务指导区县基层社作用小，直属公司承担市供销社服务“三农”核心职能仅剩农资集团化肥销售一项。

整改措施：一是积极协调省社与济阳区政府对接洽谈，先后2次由省社领导带队，组成专门工作组与当地政府深入座谈交流，组织实地考察调研，为推动济阳区与省社签定战略合作协议奠定了坚实基础。二是按照省、市、区三级供销社搭建为农服务综合平台工作要求以及市委、市政府关于落实省市一体化推进济南加快发展实际，市供销社高度重视，积极协调督促济南市供销投资控股有限公司顺利完成对鲁供丰农有限服务公司投资参股5%。三是推动章丘区、商河县供销社“土地股份合作社+全程农业社会化服务”工作，已成立土地股份合作社31家，较好实现农民得实惠、企业促发展、村集体经济不断壮大的目标，下步以点带面，逐渐向其他区县供销社覆盖。

此问题已取得阶段性成效，将于12月31日前完成。

5.对直属企业经营监管流于形式，失职缺位。

（1）对企业监管消极应付。企业资产底数不清，长期处于“糊涂”状态；清产核资走过场，市社、相关企业资产账实不符。有的下属企业长期占用国有资产出租获益，市社缺少监管。

整改措施：一是加强和规范社有资产监督管理，根据中华全国供销合作总社《供销合作社社有资产监督管理办法》供销财字〔2020〕38号，制定《济南市供销合作社社有资产监督管理办法（试行）》，7月16日组织全市供销社系统相关人员学习该“办法”。二是5月10日调整社有资产管理委员会成员，出台《济南市供销合作社社有资产管理委员会议事规则》，完善社有资产管理体制。三是对所属8家一级企业及其下属二级企业的土地、房产等固定资产情况进行全面清查摸底，各企业负责人签字后已报市供销社备案，结合2021年市属企业内部审计，对固定资产情况进行现场核查。四是试点推进直属企业固定资产信息化管理平台建设，利用互联网信息技术，提升社有资产管理能力和效率。直属企业上报固定资产（土地、房产、单价1万元以上固定资产）统计表。五是指导企业制定完善财务管理、社有资产管理、往来账项管理、资金使用管理等各项制度，研究制定《济南市供销合作社关于进一步加强直属企业财会、审计工作的意见》。六是长期占用国有资产出租获益问题已积极对接相关部门做好账务移交。

此问题已取得阶段性成效。

（2）企业全方位目标考核走形式，风险金发放随意。通过变通手段，帮助亏损企业完成经营指标，拿到全额风险金。某下属企业通过将以前年度的摊销费用视为当年新增利润，完成利润指标；还有下属企业实际利润为负数，但风险金全发。

整改措施：市供销社5月10日修订完善了《济南市供销合作社直属企业全方位责任目标管理办法》，并下发下属企业，下一步将严格按照该办法考核企业并兑现风险金。

此问题已整改完成。

（3）直属企业还是处于旧体制、守摊子状态。现代企业制度始终未建立，过去承担市社核心职能的企业都偏离主业退化成收取房租的守摊企业，转型升级也只是形式上整合成立集团，但形合账不合；由市社及下属企业共同出资成立的济南供销投资控股集团也没有实现新业态、新产业的转变，仍是延续置房收租的经营模式，2019年总收入较低。

整改措施：一是通过学习国有企业及学习先进地市的改革经验做法，探索适合供销社企业改革发展的路子。二是对社属企业展开调研，摸清家底，重点围绕企业资产状况、企业债务风险及诉讼隐患、企业经营模式、企业运行机制展开调查，通过走访式调研，及时了解和发现企业存在的问题，明确企业改革方向，为社属企业的改革工作奠定基础。二是对社有资产整合重组，实现集团化发展。立足整体设计，分类指导，逐步实施的原则，根据企业实际情况进行资产整合，实现规模发展。在组建茶叶集团、供销投资控股集团、农业服务集团的基础上，将条件成熟的文化市场、果品总公司等组建济南（供销）文化集团。利用文化市场自身优势，发挥文化平台的作用，实现由“小而全”向集约化经营、规模化发展的转变，着力打造文化服务“龙头企业”。三是明晰企业产权关系的基础上，推动企业逐步按照现代企业制度完善各项管理制度，规范企业管理运作。明确党组织在社有企业法人治理结构中的核心地位，注重把党的领导融入企业治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中，明确职责权利，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。通过改革改制实现同集团的链接和深度整合，逐步将集团下“无资产、无业务、无人口”的成员企业，通过成立分公司、拓展新业务以及清理注销的方式实现全面整合，彻底实现资本账务融合。四是立足供销企业“积极服务三农、助力乡村振兴”的职能定位，经多方考察论证，投资控股集团投资入股山东鲁供丰农农业服务有限公司，目前该项目已洽谈签约，4月13日召开了股东大会，三方股东之一山东供销现代农业发展集团有限公司入资300万，占总股本60％；投资控股公司入资25万，占总股本5％；章丘供销集团总公司入资175万，占总股本35％，项目资金已到位，主营业务为土地托管大田作物，现投入5200多亩的小麦种植。近期，投资控股公司计划进一步增资扩股，实现收益增值。五是2019年投资控股公司总收入86.7万元，系因果品公司偿还投资控股公司前期借款本金200万元，导致借款利息减少，总收入下降。2021年投资控股公司截止6月底完成总收入143万元（含结构性存款利息114万元）实现正常运行。

此问题已取得阶段性成效。

6.企业经营混乱，存在重大风险。

（1）财务账目混乱。资金长期挂账不清理；原始凭证缺失，无明细账；以会计科目调整、无实际业务往来的企业间转款等方式逃避纳税。

整改措施：一是加强系统财务、审计人员业务培训，提升会计基础工作水平和提高财会人员业务能力。7月16日对全市供销社财务审计人员进行集中培训一天。二是供销社直属企业往来账项大多数是计划经济时期形成的。市供销社要求企业本着“由近及远、有易及难”的原则，逐笔清理。目前，茶叶集团、投资集团、贸易公司已清理挂账1367.85万元；下一步要求企业建立健全往来账项管理制度，每年年底对其他应收款、其他应付款、预收账款进行对账、清理，并按规定进行相关的账务处理。三是为加强企业财务管理和资产管理，充实成立了新的资产委员会，出台了《济南市供销合作社社有资产管理委员会议事规则》《济南市供销合作社关于进一步加强直属企业财会、审计等工作的意见》《济南市供销合作社社有资产监督管理办法（试行）》三个文件；重新修订了《济南市供销合作社直属企业全方位责任目标管理办法》。

此问题已取得阶段性成效。

（2）资金使用随意。营业收入、租金收入不入账或直接冲减管理费用；大额资金拆借频繁，无抵押无担保无借据；大额现金支付过多；大额资金购买风险大、不保本的理财、私募基金等产品。

整改措施：一是加强系统财务、审计人员业务培训，提升会计基础工作水平和提高财会人员业务能力。7月16日对全市供销社财务审计人员进行集中培训一天。二是4月15日对直属企业大额资金购买高风险理财、私募基金等产品行为进行调查摸底，责令存在以上情况的企业及时整改，3家公司购买的理财产品已全部赎回。三是积极组织开展直属企业内部审计工作。如发现存在营业收入、租金收入不入账或直接冲减管理费用；大额资金拆借频繁，无抵押无担保无借据；大额现金支付过多等问题的单位责令及时整改。四是在出台的《济南市供销合作社关于进一步加强直属企业财会、审计等工作的意见》中，要求企业健全财务管理制度、规范企业会计核算、强化企业资产管理、加强对二级单位的管理、加强直属企业内部审计工作和加强财务人员队伍建设，重点要求企业要制定完善货币资金管理办法，规范银行账户管理，严格控制现金使用额度和使用范围，严禁出现以上问题。

此问题已整改完成。

（3）资产管理失职。固定资产报废随意性大；下属企业职工长期无偿占有集体资产；长期低价出租多处大面积房产。

整改措施：一是关于深圳房产问题提出整改报告，按照整改方案跟进督促掌握拆迁政策和拆迁进度，确保企业资产保值增值。市供销社将对此房产情况随时监管，长期坚持整改。二是18间房子长期霸占问题，已于2021年1月21日全部收回并清理完毕。

此问题已取得阶段性成效。

（4）工资福利发放随意，各种名目发放的福利补贴种类较多。

整改措施：5月7日，下发《济南市供销合作社关于巡察反馈劳动工资问题有关事项的整改通知》，对《济南市供销合作社直属企业工资指导意见》、《济南市供销合作社直属企业工资总额管理办法》等执行情况进行自查。下步将严格按照年度财务审计结果，规范企业工资福利发放标准，杜绝企业以各种名目违规发放福利补贴。

此问题已整改完成。

7.意识形态工作重要性认识不足，意识形态工作责任制落实有差距。

（1）党组对意识形态工作缺乏重视。《意识形态工作责任制实施细则》照抄上级文件，没有责任分工；工作总结、工作要点和民主生活会对照检查材料缺少意识形态工作内容。

整改措施：一是制定了《中共济南市供销合作社党组落实意识形态工作责任制工作举措》，对原《中共济南市供销合作社党组意识形态工作责任制实施细则》补充完善，明确了党组及领导班子责任、党组书记及领导班子成员责任、重点处室责任和直属企业责任；提出了把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入领导班子民主生活会、干部考核、述职述廉的具体要求，把落实意识形态工作责任制与党的建设工作、业务工作开展紧密结合，压紧压实意识形态工作责任。二是下发了《中共济南市供销合作社2021年意识形态和宣传思想工作要点》，严格落实意识形态工作责任制，进一步强化主体责任、压实“第一责任”、压紧直接责任、实行“一岗双责”。三是根据新“三定方案”和人事变动，重新调整济南市供销合作社党组意识形态工作领导小组成员，形成党组统一领导、机关党委组织协调、相关处室和直属企业分工负责的工作格局。明确了责任分工，增强了各处室及直属企业的意识形态工作的针对性。

此问题已整改完成。

（2）工作落实不力。《市供销社网络安全应急预案》完全从网上下载，文中出现了与市社完全无关的语句。

整改措施：机关党委、办公室分别制定网络安全应急预案，明确网络安全工作机构等有关制度。建立以后，归入《制度汇编》，并抓好制度的贯彻落实。

此问题已整改完成。

（3）缺少意识形态方面培训。长期以来没有组织党员干部进行意识形态方面的学习，党员教育培训计划没有意识形态方面的内容。

整改措施：一是已将意识形态方面的内容列入了中心组专题学习、纳入了党支部“三会一课”、党员干部学习内容。5月份的党员学习增加了《习近平总书记在全国宣传工作会议上的讲话精神》内容。下一步将结合年度党务工作者培训，将意识形态工作作为一项重要内容。二是制定《济南市供销合作社网评员管理细则》，制定《济南市供销合作社意识形态工作专题培训班培训方案》，计划实施将于8月份进行。

此问题已整改完成。

（三）关于落实全面从严治党部署要求有欠缺，管党治党政治责任履行不到位问题。

1.党风廉政建设主体责任落实不到位。

（1）主体责任意识不足，“一岗双责”落实不到位。党风廉政建设和反腐败工作要点内容空泛，针对性差，缺少党组会研究；党风廉政责任书内容虚，没有公章和分管领导签字；谈心谈话制度落实差，党组成员谈话记录较少，且大部分缺少时间和地点，内容简单应付，没有教育提醒内容。

整改措施：一是落实主体责任。2021年3月24日党组召开会议专题研究2021年度党风廉政建设和反腐败工作要点，修改完善市管干部、企业负责人、处室负责人廉政责任书。3月25日召开市供销社全面从严治党暨党风廉政建设工作会。二是严格落实“一岗双责”。党组书记与市管干部、直属企业负责人、机关处室责任人签订了党风廉政建设责任书。三是认真落实谈心谈话制度。1月份为机关全体党员、基层主要党务工作者专门制发谈心谈话专用记录本，严格按照规定要求组织开展谈心谈话工作。

此问题已整改完成。

（2）廉政风险防控不到位。党组成员接访制度不落实，隐患排查台账不健全，日常管理不及时；未对企业廉政风险防范开展调研指导，企业廉政考核不严肃走形式，考核内容竟有“执法严格”选项。

整改措施：一是严格落实党组成员接访制度，加强日常监督管理。二是年初结合考核直属企业领导班子2020年度工作，对党风廉政建设考核内容进行了充实，并采取听汇报、抽查资料、座谈交流、发放测评表等方式进行考核，发现问题及时反馈整改落实，不断提高考核的科学性和实效性，确保考核有效果。三是指导企业建立廉政风险防控体系，健全廉政风险排查台账。５月６日，市供销社机关党委下发关于直属企业建立廉政风险防控的通知，并对各直属企业建立廉政风险防控体系工作进行指导，各直属按要求认真落实，５月14日前上报所在单位廉政风险防控措施。

此问题已整改完成。

（3）教育管理缺位，违纪违法问题依然多发。2018年以来，处理违纪违法人员多人，党组责任意识不到位，没有针对性地开展警示教育，以身边事教育身边人效果差。

整改措施：一是加强党纪法规学习，筑牢思想防线。已将《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等法律法规列入了基层党组织学习的内容，要求各单位通过“三会一课”等形式组织学习，并将长期坚持整改。二是开展警示教育。3月25日、4月15日，两次组织观看警示教育片，开展警示教育。下一步将充分运用市纪委违纪违法案例通报及市委市直机关工委典型案例库等资源，把警示教育作为基础性和常态化的手段。三是配齐纪检干部队伍。成立党委的企业设纪委，成立党总支、党支部的企业明确一名委员专门分管纪检工作。及时防范减量，有效化解存量，监督遏制增量。

此问题已整改完成。

2.内部管理宽松软，监督工作缺位。

（1）单位发文不规范。以行政文部署党建工作，党组文件由党组副书记签发；以处室文号发文向上级报告工作。

整改措施：严格落实市委、市政府关于印发《济南市党政机关公文处理工作条例实施办法（试行）》的通知要求，严格规范供销社机关行文，2021年1月8日，经主任办公会研究决定，机关发文仅保留“济供党”、“济供呈”、“济供发”三个文号。

此问题已整改完成。

（2）考勤制度不落实。考勤流于形式，也没有执行整改措施规定的考勤制度；请休假审批表登记核实不准确，部分缺失。

整改措施：一是严格落实《干部外出请假报备暂行规定》、《关于加强机关工作人员考勤与请销假规定》。二是加强执纪检查，年初以来，组织4次作风纪律检查。三是严格落实市供销社机关干部带薪年休假工作，完善年休假工作台账，扎实落实年休假工作流程，及时督促机关干部按计划休假或调休。

此问题已整改完成。

（3）财务管理不规范大额挂账资金长期未清理；无借据和审批向个人出借公款；工程、采购项目未履行政府采购程序。

整改措施：一是清理长期挂账资金。5月7日，四笔挂账394035.63元已全部清理退回，其他往来挂账正在核实，已安排专人，逐笔进行清理，核实清楚后，立即清理。二是完善公款外借相关手续和审批流程。根据财务管理制度中有关公款外借规定，重新制定借款单，细化借款签字流程，借款单由财务留存，借款人员在完成工作后3日内，办理报销和借款销账手续。要求财务处室及时督促办理个人公务卡，因公外出需要垫付时，优先使用公务卡，减少公款外借情况的发生。三是严格按照《济南市级2020年度政府集中采购目录及限额标准》及政府采购、工程采购要求，指定专人负责采购事宜，履行政府采购程序。5月7日党组会研究确定，机关采购方面需负责采购的职能部门（办公室）学习政府采购文件，掌握济南市政府集中采购方式及限额标准相关要求。企业工程采购方面需相关处室完善已有工程、采购项目、合同管理的规定，并要求直属企业完善实施细则并严格执行。

此问题已整改完成。

（4）公车使用管理不严格。派车单填写混乱、空项多，缺少审批人签字；停用公车依然长期加油。

整改措施：依据中共济南市委办公厅《市级党政机关公务出行保障办法（暂行）》，借鉴其他单位做法，结合供销社自身实际，修定完善《公务出行及车辆管理暂行规定》。

此问题已整改完成。

3.作风建设不严不实，形式主义依然存在。

（1）领导干部调研走过场。联系区县、企业制度落实差调研次数远远少于整改措施要求的次数；以基层、企业工作总结充当调研报告，2018年来通过调研解决实际问题仅有一个。

整改措施：一是按照市委、市政府打造“五个济南”和乡村振兴齐鲁样板省会标杆、加快建设新时代现代化强省会的战略部署，着眼于进一步转变机关作风，增强工作指导的针对性、科学性，党组制定印发《济南市供销社关于开展市管干部2021年调研工作方案》。二是围绕持续指导推动全市供销社综合改革、服务融入乡村振兴以及深入研究机关党建面临的新情况新问题、加强社属企业管理等全局性基础性前瞻性课题，确定2021年度市管干部重点调研课题15项，计划7月前由市管干部牵头开展调研并写出高质量的调研报告。

此问题已整改完成。

（2）工作开展走形式。2019年政府重点工作用往年的数据充当新成果汇报；全市党建带社建、社村共建村累计数2019年竟比2018年少400余个，新建和改造提升经营网点累计数2019年竟比2018年少100余个，统计数据失真；2018、2019年的经济社会发展综合考核薄弱环节整改提升方案高度雷同。

整改措施：一是召开巡察整改进展情况推进会，安排相关处室人员对照巡察反馈的问题，从思想上深刻反思，查找问题发生的根源。二是立即整改，要求机关干部从主观上增强工作的主动性和责任感，从实际工作中提高工作态度和工作标准。三是引以为戒，举一反三，杜绝类似问题发生。

此问题已整改完成。

（3）12345热线市民反映强烈的某下属企业保安管理粗暴等问题，多次整改仍旧存在。

整改措施：一是约谈物业公司负责人，要求对方提高公司人员的职业素养，加强对其公司人员的服务管理，杜绝此类问题的再次发生。二是配强管理团队。4月份成立市场安保科，努力构建集安全、智慧、专业和便民于一体的综合性大市场。三是6月1日引入济南静态交通管理运营集团有限公司（以下简称静态交通公司），已正常运营。四是坚持“以人民为中心”的发展思想，切实解决群众的“愁点、难点、堵点”。高度重视12345热线处理，做好群众来信来访工作。五是机关将采取“四不两直方式”，深入基层督促检查，指导所属企业完善监管措施，提升企业管理能力和服务质量。

此问题已整改完成。

（四）关于党组织建设虚化弱化，战斗堡垒作用不强问题。

1.党建主体责任履行不到位，党建工作抓而不实。

（1）制度建设不健全，落实差。《济南市供销合作社规章制度汇编》中，党组织工作规则、党员学习教育制度少；党务公开没落实；党费专户管理整改不到位，大额党费长期挂账；“党支部微党群”流于形式，没有发挥学习教育作用。

整改措施：一是制定下发《党支部六项制度》，要求各党支部根据自身实际，建立健全组织生活、集体学习、党务公开、议事决策等工作，并严格抓好贯彻落实，机关党委将不定期进行检查抽查。二是开设市供销社机关党委党费专户，并严格落实业务管理与财务管理分开、会计出纳分设、专户专账管理、专门科目核算和定期检查公开等制度。三是定期向“GXS工作群”“GXS组工群”推送学习党史知识以及党的有关政策、文件和学习资料。四是设立市供销社机关党委党费专户，严格党费公开制度，根据市供销社各直属企业党组织党费现结余总计情况，除账上留存小部分党费作机动，已下拨返还89000元，同时要求基层严格按照党费用途开支。

此问题已取得阶段性成效，将于12月31日前完成。

（2）巡察整改专题民主生活会召开不规范。没有会议方案，会议准备不充分，班子对照检查材料未经党组集体研究；查摆的问题不疼不痒，批评与自我批评缺少辣味，会后没有落实整改。

整改措施：一是严格落实上级关于认真开好民主生活会的通知要求，按照定、研、谈、谏、撰、审“六字诀”要求，全方位进行整改落实。二是投资8156.44元制发专用谈心记录簿，规范谈话人员范围、时间、地点、内容等要素。三是党组班子对照检查材料由主要领导亲自参与撰写，广泛征求党组成员意见，党组集体研究形成。主要领导对班子成员的发言提纲一一审阅把关签字并做好留存。

此问题已整改完成。

（3）组织生活开展不规范。未按要求开展“三会一课”“主题党日”等活动，记录手册与机关党委会记录混用，缺少日期，内容多以“各支部根据实际自行开展”来代替。

整改措施：一是制发《党支部工作手册》，明确“三会一课”“主题党日”等具体要求，统一“三会一课”记录本，不定时检查抽查“三会一课”“主题党日”等活动情况。二是制发《市供销社机关党的工作要点》，按月下发党员学习教育计划，确保基层党支部党员学习教育年度有要点、月份有计划。

此问题已整改完成。

（4）党建材料不真实。党支部民主评议党员测评表、机关党建满意度测评表，为一人笔迹；少数机关党支部2019年党员学习笔记缺失；部分学习内容不真实，党支部书记读书材料完全网上下载，会议未召开就对会议精神进行学习。

整改措施：一是2021年2月组织基层党组织书记开展抓党建工作述职会和2020年度民主评议党员工作，对纠正党建材料造假问题进行重点安排部署。二是年初为机关企业全体党员统一配发《党员学习笔记本》，对党员学习笔记记录内容格式进行规范。三是结合“三会一课”“主题党日”等检查抽查时机对党员学习笔记进行检查。

此问题已整改完成。

2.对企业党建工作不重视，企业党建基础薄弱。

（1）党组抓企业党建工作不力。市供销社党组除了党员发展，很少研究企业党建工作；日常工作下文部署多，上级要求一转了之，落实检查少；制度建设不到位，缺少党的基本知识的教育培训；年终党建工作考核标准低，尺度松，成果运用差，缺少监督整改。

整改措施：一是狠抓党建主体责任和“一岗双责”落实，制定下发《市供销社党组关于加强新时代市供销社系统党建工作的实施意见》，明确市供销社机关、基层企业及社会组织党建工作内容标准。二是按照上级要求认真落实专题研究党建工作制度，今年以来已连续3次专题研究党建工作，会议精神及时传达部署。三是召开市供销社直属党组织书记2020年度述职评议会，对各企业党建工作存在的主要问题进行点评，提出整改要求，各直属党组织已制定上报年度党建工作“三张清单”。四是研究制定下发2021年党员教育培训计划，增加党的基本知识的教育培训。五是加强对市供销社系统党建工作的调研检查督导，结合调研、考核、述职和现场检查等实际，定期组织对市供销社系统党建工作的检查督导。

此问题已整改完成。

（2）企业党组织虚化弱化，核心作用发挥差。“三会一课”开展少，记录内容混乱，撕页、涂改严重，某下属企业党支部全年学习记录中竟有11次连续学习与党建无关的内容；“三重一大”事项缺少集体研究，行政会代替党组会研究“三重一大”事项依然存在。

整改措施：一是下发《市供销社基层党组织年度党建工作明白纸》《市供销社机关党委2021年度开展“三会一课”、“主题党日”、“党员学习”工作计划》，要求基层各党组织严格抓好具体工作落实。二是下发“三会一课”记录本规范活动记录范例。三是下发《党支部六项制度》，进一步明确“三重一大”事项的研究决策范围，切实做好党组会、行政办公会等重要会议决策事项的准备工作，凡属“三重一大”事项坚持集体研究决定。

此问题已整改完成。

（3）党费收缴使用不规范。所属企业党员半年交一次党费，企业党费少缴、欠缴现象突出；部分企业将党费存入个人账户；使用党费购买办公笔记本电脑。

整改措施：一是开展2021年度全体党员的党费交纳基数和交纳金额的统一核算，每月收缴一次党费。二是为每个党支部发放《党支部工作手册》。三是济南莱芜官寺市场党支部已补缴2019年度党费。四是济南茶叶集团党委已将党费购买的笔记本电脑指定为茶协党支部党员活动室专用电脑。

此问题已整改完成。

3.企业选人用人不规范。公开招录、重用提拔中存在优亲厚友、任人唯亲现象。

整改措施：一是4月30日下发“关于开展企业任职相关问题自查的通知”，对照《党政领导干部任职回避暂行规定》（中办发﹝2006﹞19号）和《山东省省管企业领导人员实行任职回避和公务回避及报告说明制度的暂行办法》（鲁组发﹝2015﹞15号）文件精神，对直属企业中层干部提拔使用情况进行自查摸底，自查是否存在违规提拔、使用等情况，未发现问题。二是5月10日下发《济南市供销合作社直属企业劳动人事管理办法》（修订稿），加大督促企业认真贯彻落实，从严审核招录人员信息，采取笔试、面试方式择优录用，要求直属企业招录人员程序严格落实党组织集体研究和任职回避制度。今年以来，企业共提拔调整副经理以上人员2名、中层人员7名，招录职工6名，副经理以上人员调整参照公务员选拔程序组织实施，中层人员及招录职工按照企业选人用人管理办法实行严格报备。三是2020年10月已对莱芜贸易总公司人员进行工作调整。

此问题已整改完成。

三、今后整改工作打算

市供销社党组清醒地认识到，巡察整改落实工作并非一朝一夕的事，巩固深化整改成果的任务仍然任重道远，要始终保持整改工作永远在路上的定力和耐力，不忘初心、牢记使命，不断把整改落实工作引向深入。

（一）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对供销合作社工作重要指示批示精神作为首要政治任务，持续在学用结合上狠下功夫，努力实现供销工作跨越发展

切实把学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神同学习习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示结合起来，紧贴市委、市政府“三农”工作大局，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，不断增强“两个维护”的思想自觉和行动自觉。认真开展党史学习教育，精心组织庆祝建党100周年系列活动，在全市系统唱响时代主旋律，切实增强为供销合作事业奋斗的责任感和使命感，为供销社综合改革和供销事业创新发展进一步积蓄正能量。

（二）严格落实主体责任，全面落实“一岗双责”，持续在正风肃纪上狠下功夫，标本兼治，扎实做好巡察“后半篇文章”

切实增强政治敏锐性，全面准确把握全面从严治党的新内涵新精神新要求，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，强基固本，全面落实党建工作的各项要求，认真落实意识形态工作责任制，进一步端正态度，把握好讲政治这条巡察整改的“生命线”。以问题为导向，坚持从严从实，不断强化责任担当，建立跟踪问效机制，层层传导压力，层层压实责任，确保巡察反馈意见整改落实横向到边纵向到底，高标准、高质量持续推进巡察反馈问题整改落实，促进供销系统党风廉政建设的根本好转。坚定不移推进全面从严治社，为全市供销合作事业发展行稳致远提供坚强保障。

（三）加快完善“三会”制度，强化职能定位，推进从严治社，切实在创新“三农”服务上狠下功夫，努力开创供销工作新局面

2021年是“十四五”规划开局之年，是实施乡村振兴战略第二阶段起步之年。市供销社党组要弘扬“扁担精神”“背篓精神”，贯彻新发展理念，积极拓展服务领域，拉长“三项长板”即发展企业集团、做强专业市场、打造品牌展会，抓好“四个扩面”即抓好基层社、农民合作社、村级综合服务社和村社共建扩面提质，实施“五大行动”即土地托管升级、惠农平台创建、“绿色农资”拓展、流通网络畅通、合作金融规范行动。落实“党组把方向、管大局、保落实，理事会建机制、定举措、抓落实，监事会提建议、强监督、促落实”工作机制。为打造“五个济南”和乡村振兴齐鲁样板省会标杆、加快建设新时代现代化强省会贡献供销力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：66608582-3

电子公务邮箱：gxs_zzrscggyx@jn.shandong.cn

中共济南市供销合作社党组

2021年7月29日